根据贵理工党发（2015）7号文件关于学校2015年工作要点的要求，特别结合文件中关于“认真落实依法行政要求，加大学校内部审计力度”的指示，审计处就2015年10月的主要工作进行汇总报告。

总体情况是按计划开展各项工作，继续规范内部程序，积极配合相关部门工作，认真落实审计监督职责。

一，按照计划有序开展工作

10月份，审计处根据制订的年度工作计划，首先是正常开展政治业务学习，按照学校“工作要点”的要求，认真组织学习内容；其次，根据组织部的要求，作为上学期开展中层领导干部经济责任审计的继续，对9位领导干部开展离任经济责任审计，已经完成前期的准备工作，于10月14日拟定经济责任审计通知书，并于10月21日起陆续送达9位被审计人员。

二，规范内部管理，提高业务水平

为积极应对办事流程中出现的问题和意见，审计处一方面向学校领导提出关于改进工作流程的书面建议，另一方面也积极表率，先后规范了材料归档类别、收发文登记表，以及规范文件制作形式等，通过内部规范，尽量减少差错，同时简化手续，节约办公成本。

在规范内部管理的同时，也使全处室人员工作能力得到煅练，提高了业务水平。

三，认真落实审计监督职责，积极配合相关部门工作

进入10月份，审计处分别与后勤处、设备处、招标办、新校区管理办等职能部门完成项目论证、验收、合同审核、项目审计、新校区建设项目监督审计等多项工作，涉及具体事务数百项。

其中，在蔡家关校区，完成合同审核120份、工程维修项目预算审计20项、工程结算审计15项，验收项目2项，以及参与招投标、竞谈、询价、论证等采购工作超过10项工作单元。

在花溪校区，我处克服人手不足的困难，认真做好建设项目的全过程跟踪审计，参与项目建设过程中的勘察、设计、施工、监理、咨询合同等各个环节的监督，并多次参加监理例会，完成合同审查、指挥部临时用房预算审核等工作。

 

 

                                                     香港六和免费资料审计处